2016年度中共盐城市委农村工作办公室部门决算公开报告

2017/8/24 11:09:26 0人评论 150次浏览 分类:通知公告  作者:管理员

 

2016年度盐城市委农村工作办公室

部门决算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分  盐城市委农办工作办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  城市委农办工作办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能:

1是负责农业农村工作方面的综合协调;

2是负责统筹城乡发展与试点镇村建设;

3是负责农业产业化经营与农业龙头企业发展,积极实施农业“接二连三”工程

4是负责农民专业合作社、农村土地股份合作社、农民资金互助合作社、农村社区股份合作社等农民合作组织建设;

5是牵头负责农民收入倍增工作;

6是负责农村扶贫开发工作;

7是负责农村“三资”(资金、资产、资源)管理、农民负担管理、农村财务管理;

8是负责村级公益事业“一事一议”奖补、政策性农业保险、农村土地承包等农村政策的落实;

9是负责深化农村改革工作;

10是参与农村基层组织建设。

二、部门决算单位构成情况

市委农办设7个处室(站),均为正科级。分别是政秘处;综合调研处;农村发展指导处;新农村建设指导处;政策法规处;扶贫工作处;农村合作经济经营管理站。

核定编制29人(含附属编制2人,事业参公5人),实有在职在编员人员30人,离休1人,退休11人,单位负担遗属2人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,全市农办(扶贫办)系统深入学习领会习近平总书记关于农业农村和扶贫工作重要讲话精神,认真落实中央和省、市关于农业农村工作的一系列决策部署,充分发挥参谋助手作用,积极谋划工作新举措,扎实推进新农村建设、农业产业化经营、扶贫开发、农村政策落实和深化农村改革等工作,为全市“三农”持续健康发展作出了积极贡献。全市农业总产值达到1105亿元,同比增长1.9%;全市农村常住居民人均可支配收入达到17172元,同比增长9%

一、围绕农业转型升级,超前谋划工作思路。为了全面落实发展新理念,加快农业转型升级步伐,年初,市委农办以“五大”发展理念为统领,参与起草了市委一号文件《关于落实发展新理念 加快农业现代化 实现全面小康目标的意见》(盐发[2016]1号),明确了全市“三农”工作重点目标任务和重点举措。为了推进绿色农业和农村一二三产业融合发展,我们主张继续推进农业“接二连三”工程和大力发展生态循环农业的思路,并且起草出台《关于深入实施农业接二连三工程的通知》和《关于大力推进生态循环农业发展的意见》。全市农业“接二连三”工程取得良好成效,全市农产品加工业产值实现2351亿元,比上年增长12.76%;全市农产品网络销售额超80亿元,同比增长30%;全市新增休闲农业景点(农家乐)32个,总数达到482个,年综合收入超60亿元。继富安茧丝绸之后,又培育了一批像宝龙龙虾、华大鳗鱼、辉山乳业、乾宝湖羊等全产业链农业龙头企业,“龙型经济”初具规模。农村旅游业、休闲观光农业蓬勃兴起,大丰荷兰花海、建湖九龙口、盐都大纵湖、三官人家、阜宁“七彩农业公园”、射阳洋马菊海等农业农村综合体应运而生。全市大力推广有机种植、健康养殖、种养结合、产业融合和能源利用等生态循环农业模式,绿色发展特色明显。

二、围绕全市中心大局,成功组织重大活动。4月份,承担了市委、市政府在台北举行的两岸(盐城)现代农渔业合作恳谈会的组织任务,92名台湾客商和嘉宾出席。会上,15个项目成功签约,总投资19.6亿元。10月份,圆满完成市委、市政府在杭州举办的江苏盐城(杭州)现代农业合作推介会任务,60多名客商应邀出席。活动前后,各县(市、区)洽谈落实了11个项目,协议投资达11亿元。12月份,会同市人社部门围绕“创办领办新型农业经营主体,创新创业促进农民增收致富”主题,联合举办盐城市首届农民创业大赛,评选出十佳农民创业之星、十佳农民创业标兵和11名农民创业先进个人。春节前夕,我们牵头策划了万名党员干部进村入户助贫“三清三实三帮”大走访活动,切实提高广大党员干部亲历参与扶贫济困的主动意识,把党和政府的温暖送到贫困户的心坎上。

三、围绕深化改革要求,积极开展试点示范。按照省、市委改革工作部署要求,市县(市、区)委农办扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证、农村产权交易市场建设和农村金融服务等方面改革,为“三农”发展增添了活力和动力。土地确权工作首战告捷。面对面广量大、任务艰巨、矛盾重重的确权登记颁证工作,我们坚持市县联动,强化组织领导,通过定期会办、召开现场推进会等方式加快推进。截至去年底,全市完成权属调查的村(居)1985个,占99.6%,完成二次审核公示的村(居)共有1981个,占99.43%,合同完善入库130万户,占81.3%,已经全面进入颁发权证和检查验收阶段,基本完成省定确权登记颁证目标任务。农村集体产权制度改革进展顺利。全年新增农村社区股份合作社60家,总数达到260家,超额完成目标任务。农村产权交易市场建设基本达到县级全覆盖。盐都区成功获批江苏省新一轮农村改革试验区,承担了农村产权抵押融资试点、村级集体经济长效发展机制创新试点和农民合作社联合社(综合社)创新试点任务。农村金融服务环境得到改善。积极发展政策性农业保险,主要种植业保险覆盖率达80%以上,高效农业保险保费占农业保险总保费的比重达到50%。全市农民资金互助合作社163家,累计向农户投放互助金320多亿元。积极开展新型经营主体示范创建活动。全市新发展家庭农场918家,累计已达3801家,其中省级家庭农场79家,市级示范家庭农场205家,家庭农场(含专业大户)适度规模经营比重达33%以上。农民专业合作组织总数突破1万个;农业龙头企业达到1661家,其中创建国家级农业龙头企业5家、省级69家,市级313

四、围绕重大决策部署,切实抓好贯彻落实。为推动全市“三农”政策措施的落实落地,我们加大工作推进力度,加强督查考核,为促进农业农村发展、保护农民利益、维护农村稳定做了大量卓有成效的工作。一是抓好目标任务分解。年初,我们排出“三农”重点工作任务,明确由市有关分管领导牵头推进,着力从顶层设计推动全省、全市农村工作会议精神的落实。我们对农业结构调整、农业“接二连三”、生态循环农业、开放型农业、农业农村基础设施建设等重点工作任务,块块上分解到县(市、区),条条上分解到有关部门,“横向到边,纵向到底”,明确时间节点,落实责任单位,确保各项工作落地生根。二是抓好村级集体经济发展。为了壮大村级集体经济实力,我们从政策扶持、发展路径、强化帮扶等方面,大力推进村级集体经济发展。举办发展村级集体经济政策业务培训班,编印村级集体经济发展典型案例100篇,印发农村集体经济发展专辑,推广各地先进做法。继续实施市领导挂钩帮扶经济薄弱村行动计划,每位领导挂钩帮扶一个经济薄弱村,实行项目化扶持。2016年,31位市领导先后挂钩帮扶36个经济薄弱村,示范带动了县(市、区)四套班子实施挂钩帮扶经济薄弱村行动,有力促进了全市村级集体经济加快发展。去年,全市实现集体经营性收入11.85亿元,村平53.2万元,比上年增长10.12%,集体经营性收入18万元以上的村达到总村数的60%以上;化解村级债务2亿元以上,总债务下降5%。三是抓好统筹城乡发展。在推进城乡统筹发展过程中,我们始终坚持新型城镇化和新农村建设“双轮驱动”,以工促农、以城带乡。全市统筹城乡发展36个试点镇村特色鲜明,各美其美。重点打造了亭湖331省道、盐都双新大道、大丰区通港大道三个统筹城乡示范带,聚力改善农村基础设施条件。双新大道示范带去年完成12.1亿元;331省道示范带完成投资6.8亿元;盐丰通港大道完成投资10.3亿元。在全市98个乡镇中选择200个新型农村社区开展示范创建活动,共编排建设项目837个,年度投资达54亿元,超额完成年度投资目标任务。四是抓好扶贫开发工作。以习总书记的表扬为动力,组织召开全市脱贫致富奔小康万人动员大会,出台考核办法,并把脱贫攻坚工作列入市委、市政府单项奖考核。市委帮扶工作队的同志埋头苦干,甘于奉献,做了大量卓有成效的工作。全市建档立卡低收入人口实现脱贫45807户、104332人,脱贫率24.92%26个省定经济薄弱村集体经营性收入达18万元以上,高水平实现新“八有”目标,达标率24.76%;省定渠北片区规划确定的88个年度项目全部启动实施,重点片区整体面貌大幅改善。

 

 


第二部分 盐城市委农村工作办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总

                                                       公开01

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)     2016年度                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

1,215.05

一、一般公共服务支出

29

16.16

一、基本支出

52

1,225.77

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

50.68

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

33.41

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

19.50

12

十二、农林水支出

40

1,148.81

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

58.57

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

1,215.05

本年支出合计

57

1,276.45

   事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

   年初结转和结余

26

247.45

    年末结转和结余

59

186.05

27

60

0.00

总计

28

1,462.50

总计

61

1,462.50

 

收入决算表公开

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)         2016年度                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,215.05

1,215.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.19

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,087.41

1,087.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,033.36

1,033.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

634.09

634.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

114.90

114.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

50.68

50.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.43

36.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

                                         公开03

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)       2016年度                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,276.45

1,225.77

50.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

16.16

16.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.19

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,148.81

1,098.13

50.68

0.00

0.00

0.00

21301

农业

943.46

892.78

50.68

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

625.49

625.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

114.90

114.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

50.68

0.00

50.68

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

7.19

7.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

104.20

104.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45.35

45.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.35

45.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.57

58.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.43

36.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                        公开04

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)          2016年度                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,215.05

一、一般公共服务支出

31

16.16

16.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

33.41

33.41

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

19.50

19.50

0.00

12

十二、农林水支出

42

1,148.81

1,148.81

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

58.57

58.57

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,215.05

本年支出合计

54

1,276.45

1,276.45

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

229.00

年末财政拨款结转和结余

56

167.60

167.60

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

229.00

基本支出结转

57

167.60

167.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

29

59

收入总计

30

1,444.05

支出总计

60

1,444.05

1,444.05

0.00

 

财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)            2016                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,276.45

1,225.77

50.68

201

一般公共服务支出

16.16

16.16

0.00

20106

财政事务

16.16

16.16

0.00

2010699

  其他财政事务支出

16.16

16.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.41

33.41

0.00

21005

医疗保障

33.41

33.41

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.19

20.19

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.13

3.13

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

212

城乡社区支出

19.50

19.50

0.00

21202

城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

213

农林水支出

1,148.81

1,098.13

50.68

21301

农业

943.46

892.78

50.68

2130101

  行政运行

625.49

625.49

0.00

2130104

  事业运行

114.90

114.90

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

50.68

0.00

50.68

2130112

  农业行业业务管理

9.00

9.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

7.19

7.19

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

12.00

12.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

20.00

20.00

0.00

2130199

  其他农业支出

104.20

104.20

0.00

21305

扶贫

45.35

45.35

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.35

45.35

0.00

21307

农村综合改革

160.00

160.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

160.00

160.00

0.00

221

住房保障支出

58.57

58.57

0.00

22102

住房改革支出

58.57

58.57

0.00

2210201

  住房公积金

36.43

36.43

0.00

2210202

  提租补贴

22.14

22.14

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)             201612                                            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

499.43

302

商品和服务支出

537.30

310

其他资本性支出

3.97

30101

  基本工资

114.13

30201

  办公费

37.15

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

334.47

30202

  印刷费

40.34

31002

  办公设备购置

3.97

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

39.94

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

7.13

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

12.43

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.77

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

185.06

30211

  差旅费

38.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

15.60

30212

  因公出国(境)费用

16.66

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

77.23

30213

  维修()

5.13

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

50.69

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.19

30216

  培训费

65.45

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.48

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

134.40

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

39.96

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

50.09

30228

  工会经费

8.47

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

119.15

人员经费合计

684.49

公用经费合计

541.28

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开07

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)          2016年度                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,276.45

1,225.77

50.68

201

一般公共服务支出

16.16

16.16

0.00

20106

财政事务

16.16

16.16

0.00

2010699

  其他财政事务支出

16.16

16.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

33.41

33.41

0.00

21005

医疗保障

33.41

33.41

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.19

20.19

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.13

3.13

0.00

2100503

  公务员医疗补助

10.09

10.09

0.00

212

城乡社区支出

19.50

19.50

0.00

21202

城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

19.50

19.50

0.00

213

农林水支出

1,148.81

1,098.13

50.68

21301

农业

943.46

892.78

50.68

2130101

  行政运行

625.49

625.49

0.00

2130104

  事业运行

114.90

114.90

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

50.68

0.00

50.68

2130112

  农业行业业务管理

9.00

9.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

7.19

7.19

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

12.00

12.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

20.00

20.00

0.00

2130199

  其他农业支出

104.20

104.20

0.00

21305

扶贫

45.35

45.35

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.35

45.35

0.00

21307

农村综合改革

160.00

160.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

160.00

160.00

0.00

221

住房保障支出

58.57

58.57

0.00

22102

住房改革支出

58.57

58.57

0.00

2210201

  住房公积金

36.43

36.43

0.00

2210202

  提租补贴

22.14

22.14

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                     公开08

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)        2016                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

499.43

302

商品和服务支出

537.30

310

其他资本性支出

3.97

30101

  基本工资

114.13

30201

  办公费

37.15

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

334.47

30202

  印刷费

40.34

31002

  办公设备购置

3.97

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

39.94

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

7.13

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

12.43

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.77

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

185.06

30211

  差旅费

38.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

15.60

30212

  因公出国(境)费用

16.66

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

77.23

30213

  维修()

5.13

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

50.69

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.19

30216

  培训费

65.45

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.48

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

134.40

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

39.96

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

50.09

30228

  工会经费

8.47

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

119.15

人员经费合计

684.49

公用经费合计

541.28

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)                 2016年度                                                   单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

25.14

16.66

0.00

0.00

0.00

8.48

50.69

65.45

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

5

因公出国(境)人次数()

5

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

12

国内公务接待人次()

235

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

19

参加会议人次()

2,341

组织培训次数()

25

参加培训人次()

1,038

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)     2016年度             金额单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 


机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)   2016                 金额单位:万元

 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类

编码

经济分类名称

  

1

                  

1

541.28

302

商品和服务支出

2

537.30

30201

  办公费

3

37.15

30202

  印刷费

4

40.34

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

12.43

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

38.96

30212

  因公出国(境)费用

13

16.66

30213

  维修(护)费

14

5.13

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

50.69

30216

  培训费

17

65.45

30217

  公务接待费

18

8.48

30218

  专用材料费

19

134.40

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

8.47

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

119.15

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

3.97

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

公开12

编制单位:中共盐城市委农村工作办公室(本级)      2016              金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

3.97

3.97

0.00

货物

2

3.97

3.97

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分  盐城市委农村工作办公室2016年度

决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

市委农办2016年度收入、支出总计1462.5万元,与上年相比收、支总计各减少226.3万元,减少13.4%。其中:

(一)收入总计1462.50万元。包括:

1.财政拨款收入1215.05万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加116万元,增加10.55%。主要原因是人员经费及专项资金的增加。

2.年初结转和结余247.45万元,主要为我办上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计1462.50万元。包括:

1.一般公共服务支出16.16万元,主要是政府用于农业、国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比减少1.03万元,减少5.99%。主要原因是用于农业支出方面的专项资金减少。

2.医疗卫生计划生育支出33.41万元,主要用于单位职责医疗保险方面的支出。与上年相比增加8.01万元,增长31.54%

3.城乡社区支出19.50万元,上年无此项支出。

4.农林水支出1148.81万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比减少51.58万元,减少4.30%。主要原因是用于农林水支出的专项资金减少。

5.住房保障支出58.57万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出。与上年相比增加14.74万元,增加33.63%主要原因是政策性计提比例提高。

6.年末结转和结余186.05万元,为单位结转下年的基本支出结转。主要为单位本年度预算安排的上级专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市委农办本年收入合计1215.05万元,其中:财政拨款收入1215.05万元,占100%;其他收入0万元,占0%。(可用饼图显示本年收入结构图)


 

 

 

 

 

 

 

 

1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

市委农办本年支出合计1276.45万元,其中:基本支出1225.77万元,占96%;项目支出50.68万元,占4%。(可用饼图显示本年支出结构图)

 

 

 

 

 

 

 

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委农办2016年度财政拨款收、支总决算1444.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少70.15万元,减少4.63%。主要原因是用于农业支出方面的专项资金减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农办2016年财政拨款支出1276.45万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加107.05万元,增长9.15%。主要原因是人员支出的增加。

市委农办2016年度财政拨款支出年初预算为635.4万元,支出决算为1276.45万元,完成年初预算的200.89%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出的增加及专项资金的增加。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.其他财政事物支出年初预算为0万元,支出决算为16.16万元。决算数大于预算数的主要原因是用于其他财务事物支出增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政单位医疗年初预算为20.19万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的100%

2.事业单位医疗年初预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的100%

3.公务员医疗补助年初预算为10.09万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区规划与管理支出年初预算为0万元,支出决算为19.50万元。决算数大于预算数的主要原因是用于城乡社区规划与管理支出增加。

(四)农林水支出(类)

年初预算为543.42万元,支出决算为1148.81万元。完成年初预算的211.40%

1.农业行政运行支出为625.49万元。

2.农业事业运行支出为114.90万元。

3.农业科技转化与推广服务支出为50.68万元。

4.农业行业业务管理支出为9.00万元。

5.农业对外交流与合作支出为7.19万元。

6.农业生产支持补贴支出为12.00万元。

7.农业组织化与产业化经营支出为20.00万元。

8.其他农业支出为104.20万元。

9.其他扶贫支出为45.35万元。

10.其他农村综合改革支出为160.00万元。

(五)住房保障支出(类)

1.住房公积金年初预算为36.43万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的100%

2.提租补贴年初预算为22.14万元,支出决算为22.14万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委农办2016年度财政拨款基本支出1225.77万元:

(一)人员经费684.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费541.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农办2016年一般公共预算财政拨款支出1276.45万元,与上年相比增加107.05万元,增长9.15%。主要原因是人员支出的增加及专项资金投入的增加。市委农办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.4万元,支出决算为1276.45万元,完成年初预算的200.89%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出及专项资金的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委农办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.77万元,其中:

(一)人员经费684.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费541.28 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出25.14万元中,因公出国(境)费支出16.66万元,占“三公”经费的66.27%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出8.48万元,占“三公”经费的33.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出16.66万元,预算为0,完成预算0%,决算数大于预算数的主要原因:出境是市政府临时安排的工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计5人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,预算数为0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算为0万元。完成预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是公务活动增多。公务用车运行维护费主要用于公务用机动车船燃烧费、保险费、过桥过路过渡及停车费、车辆检验费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费8.48万元。其中:

国内公务接待支出8.48万元,预算为2.37万元,完成预算的357.81%,决算数大于预算数的主要原因接待任务增多。国内公务接待主要为接待国家及省上级主管部门及行业内单位对我办农业工作的视察指导调研等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,235人次。

市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出50.69万元,预算数19万元,完成预算的266.79 %,决算数大于预算数的主要原因工作任务增多。2015年度全年召开会议19个,参加会议2341人次。主要为召开农村政策、农业保险、村镇经济发展、扶贫开发、接二连三等会议。

市委农办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出65.45万元,预算数21.5万元,完成预算的304.42%2016年度全年组织培训25个,组织培训1038人次。主要是为扶贫开发条例、贫困劳动力转移、农民增收等业务技能培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

此表无支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出541.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加58.62万元,增加12.15%。主要原因是单位的业务工作量加大了。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.97万元,其中:政府采购货物支出3.97万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务其他财政事务支出:指一般公共服务单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

四、医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排行政单位、事业单位、公务员医疗补助经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、城乡社区支出:指城乡社区规划与管理支出。

六、农林水支出:指行政、事业单位用于正常运行、科技转化与推广服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、扶贫、农村综合改革、其他农业等支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。